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送心意

王琳老師

職稱中級會計師,初級會計師

2025-02-13 12:29

你好,更正分錄   借:利潤分配未分配利潤  -8萬
貸:預(yù)付賬款-8萬
借:應(yīng)付賬款.8萬
貸:預(yù)付賬款8萬

1OO 追問

2025-02-13 12:35

好的,分錄寫好后的記賬憑證打印出來后,后面需要附什么東西嗎?還是直接放在2025年2月的會計賬簿里。

王琳老師 解答

2025-02-13 12:36

如果有就附上,沒有就不用附,標(biāo)注好更正的哪一期的憑證

1OO 追問

2025-02-13 12:44

好的。再追問個問題,比如像這樣發(fā)票后到的情況或者只到一部分的情況,怎么做賬比較好,是見票結(jié)轉(zhuǎn)好還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則全額結(jié)轉(zhuǎn)后面到票再插入到當(dāng)月憑證后?

王琳老師 解答

2025-02-13 13:07

按照發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),年末如果沒回發(fā)票可以暫估入賬

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根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,按月需要做這個。
2024-03-19 09:24:17
同學(xué)你好,房租按期計入成本,貸方科目用應(yīng)付賬款。
2024-03-19 00:06:44
你好,你參考下 預(yù)付房租超過一年的,可以先計入“長期待攤費用”,然后按期分?jǐn)偂?付房租時 借:長期待攤費用--房租 貸:現(xiàn)金(銀行存款) 分?jǐn)傎M用 借:管理費用(或銷售費用、制造費用等科目)--房租 貨:長期待攤費用--房租 2、預(yù)付房租在一年以內(nèi)的,如果需要分?jǐn)偅梢韵扔嬋搿捌渌麘?yīng)付款”,然后按期分?jǐn)偂?付房租時 借:其他應(yīng)付款--房租 貸:現(xiàn)金(銀行存款) 分?jǐn)傎M用 借:管理費用(或銷售費用、制造費用等科目)--房租 貨:其他應(yīng)付款--房租 3、預(yù)付房租在一年以內(nèi)的,按照會計準(zhǔn)則規(guī)定,可以一次性攤銷
2024-03-18 22:36:30
你好,同學(xué),這樣處理沒有問題,可以不通過應(yīng)付賬款核算。
2024-07-12 11:14:46
對,沒錯,你這么顯示沒問題的。
2022-04-14 14:17:31
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