靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:04

填哪個表你知道嗎

宋生老師 解答

2025-02-13 16:04

你好，你是預(yù)付的什么款項？

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:05

預(yù)付的房租 后期是要轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的

宋生老師 解答

2025-02-13 16:05

你好你調(diào)整的時候是記錄到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:07

預(yù)付的房租 后期是要轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的要不要調(diào)增呢

宋生老師 解答

2025-02-13 16:09

你好沒有發(fā)票的話是需要調(diào)的。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:18

預(yù)付賬款是 一些小程序啟用，電費(fèi)農(nóng)民代付，加油發(fā)票  這些發(fā)票肯定沒有   應(yīng)該怎么調(diào)整呢

宋生老師 解答

2025-02-13 16:18

你好，這些是不能夠稅前扣除，你在匯算清繳的時候，納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:22

是調(diào)增還是怎么調(diào)整

宋生老師 解答

2025-02-13 16:23

你好，是的，是調(diào)增利潤交稅。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:23

預(yù)付賬款 一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去， 應(yīng)該不影響會計利潤吧  所以我在想要不要調(diào)整

宋生老師 解答

2025-02-13 16:24

你好這個不影響會計利潤的。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:24

就是一直在預(yù)付賬款里沒動過  不知道怎么做了

宋生老師 解答

2025-02-13 16:25

你好你可以轉(zhuǎn)到費(fèi)用，然后匯算清繳調(diào)整。