麗麗 追問

2025-02-17 13:36

老師 怎么調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

文文老師 解答

2025-02-17 14:08

所有三級明細(xì)調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 
三級明細(xì)余額為0

麗麗 追問

2025-02-17 14:23

老師 你的意思應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的三級科目明細(xì)都為0？

文文老師 解答

2025-02-17 14:23

是，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的三級科目明細(xì)都為0

麗麗 追問

2025-02-17 14:36

老師 這樣未交增值稅應(yīng)該在下月交完稅的時(shí)候?yàn)?  這樣一調(diào)整未交增值稅上就有數(shù)

文文老師 解答

2025-02-17 14:39

是，未交增值稅應(yīng)該在下月交完稅的時(shí)候?yàn)?

麗麗 追問

2025-02-17 15:09

老師 不好意思 能把這筆分錄完整的寫給我看一下嗎？謝謝

文文老師 解答

2025-02-17 15:15

結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的三級科目明細(xì)都為0

麗麗 追問

2025-02-17 15:19

老師 能不能寫一下會(huì)計(jì)分錄我看一下

文文老師 解答

2025-02-17 15:23

余額在借方的，寫分錄到貸方，余額在貸方的，寫分錄到借方。

文文老師 解答

2025-02-17 15:23

如  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅