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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2018-06-07 15:11

您好: 
生產(chǎn)型還是外貿(mào)企業(yè) 
外貿(mào)企業(yè)出口產(chǎn)品按規(guī)定退稅的,借記“其他應(yīng)收款”,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
如進(jìn)項300,退稅100 
借:主營業(yè)務(wù)成本 200 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 200 
 
借:其他應(yīng)收款100 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)100

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您好: 生產(chǎn)型還是外貿(mào)企業(yè) 外貿(mào)企業(yè)出口產(chǎn)品按規(guī)定退稅的,借記“其他應(yīng)收款”,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 如進(jìn)項300,退稅100 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 200 借:其他應(yīng)收款100 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)100
2018-06-07 15:11:33
材料暫估入賬 然后按照暫估的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)計入成本 發(fā)票到了之后再調(diào)整
2020-03-12 14:33:35
您好,1、出口退稅企業(yè),收到進(jìn)項發(fā)票,分錄,借,庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。2、后面退稅的,借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅額。收到退稅時,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)收款。3、待期末時,將應(yīng)交稅費-進(jìn)項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅相抵。
2021-10-14 14:17:38
你好 都是對的 不過最好先做一步到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2020-02-28 15:42:20
你們是全額退稅嗎?就是稅率是16%,退稅率也是16%嗎?
2018-08-23 13:08:05
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