歡樂(lè)馬 追問(wèn)

2018-06-10 11:54

第三個(gè)圖片有顯示

歡樂(lè)馬 追問(wèn)

2018-06-10 11:57

第一個(gè)圖片是公司名稱，增值稅銷項(xiàng)申報(bào)表

老江老師 解答

2018-06-10 11:57

能截一個(gè)全點(diǎn)嗎？行列標(biāo)題全看得見(jiàn)的那種

歡樂(lè)馬 追問(wèn)

2018-06-10 12:03

老師，界面很寬，只能截這么大了

老江老師 解答

2018-06-10 12:05

你好，是哪個(gè)行次？

歡樂(lè)馬 追問(wèn)

2018-06-10 12:07

第一個(gè)圖片是列標(biāo)題，第二個(gè)圖片是行標(biāo)題，第三個(gè)圖片是數(shù)據(jù)地方，不知道怎么得來(lái)的

歡樂(lè)馬 追問(wèn)

2018-06-10 12:09

公司全名

老江老師 解答

2018-06-10 12:10

第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的，按《附列資料（三）》第5列對(duì)應(yīng)各行次數(shù)據(jù)填寫(xiě)，其中本列第5欄等于《附列資料（三）》第5列第3行與第4行之和；服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)無(wú)扣除項(xiàng)目的，本列填寫(xiě)“0”。其他納稅人不填寫(xiě)。
營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu)，當(dāng)期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的，填入本列第13行。
第13列“扣除后”“含稅(免稅)銷售額”：營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的，本列各行次＝第11列對(duì)應(yīng)各行次-第12列對(duì)應(yīng)各行次。其他納稅人不填寫(xiě)。
第14列“扣除后”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”：營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的，按以下要求填寫(xiě)本列，其他納稅人不填寫(xiě)。

歡樂(lè)馬 追問(wèn)

2018-06-10 12:18

老師，就是不知道怎么算哦，為什么要填那三項(xiàng)搞不明白呢，報(bào)稅資料里面也沒(méi)有顯示，第一個(gè)圖片是公司報(bào)稅的3%的資料，第二個(gè)圖片是填寫(xiě)的3%的數(shù)據(jù)，然后往右邊拉，就是那項(xiàng)目紅色數(shù)據(jù)也就是第三個(gè)圖片不知道怎么算出來(lái)的，為什么要填列

老江老師 解答

2018-06-10 12:19

附表三有內(nèi)容嗎？業(yè)務(wù)中有沒(méi)有不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)的扣除項(xiàng)目？