HH 追問

2025-03-27 15:30

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育附加費(fèi)
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加稅
    貸：銀行存款

文文老師 解答

2025-03-27 15:32

借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育附加費(fèi) 
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加稅

文文老師 解答

2025-03-27 15:33

做這個分錄，匯算時，按繳納的稅金及附加數(shù)填寫

HH 追問

2025-03-27 15:42

老師    我就是想問一下怎么填寫   填寫在哪里？

文文老師 解答

2025-03-27 15:44

主表的稅金及附加直接填寫，利潤表也直接填到稅金及附加科目

HH 追問

2025-03-27 16:01

是把補(bǔ)計(jì)提的金額加在一起  填在這張表的第三行嗎？

文文老師 解答

2025-03-27 16:04

是，把補(bǔ)計(jì)提的金額加在一起，填在這張表的第三行

HH 追問

2025-03-27 16:13

那這樣   利潤總額就跟年報的利潤表里面的利潤總額不一樣了   是嗎？

文文老師 解答

2025-03-27 16:17

年報利潤表按修改后的利潤表填寫，會與四季度利潤表不一樣

HH 追問

2025-03-27 16:30

所得稅費(fèi)用按年前的填寫吧？

文文老師 解答

2025-03-27 16:36

是，所得稅費(fèi)用按年前的填寫

HH 追問

2025-03-28 10:24

年報利潤總額跟匯算清繳主表的利潤總額是一樣的?

文文老師 解答

2025-03-28 10:25

是，年報利潤總額跟匯算清繳主表的利潤總額是一樣的