微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-04-08 15:20

老師，工程款的印花稅只申了一個(gè)建設(shè)工程合同印花稅可以嗎？還是收到的成本也要申報(bào)？

郭老師 解答

2025-04-08 15:20

成本也需要交，成本收入都需要。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-04-08 15:28

老師，成本有許多不同的合同，是分開(kāi)一一填寫(xiě)，還只合起來(lái)填在任意的一個(gè)合同內(nèi)申報(bào)

郭老師 解答

2025-04-08 15:29

不一樣的，分別繳納，比如你購(gòu)買(mǎi)商品的，那就是買(mǎi)賣(mài)合同。

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2025-04-08 15:46

老師，現(xiàn)在的印花稅也需要計(jì)提，然后次月申報(bào)對(duì)嗎？

郭老師 解答

2025-04-08 15:50

這個(gè)計(jì)提不計(jì)提都可以的，你們自己選的

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2025-04-08 15:53

老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算包含福利費(fèi)嗎

郭老師 解答

2025-04-08 15:56

作到了管理費(fèi)用，福利費(fèi)的不包含

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2025-04-08 16:09

老師，是計(jì)提到管理費(fèi)，但有在工資薪金收入里申報(bào)了個(gè)稅，計(jì)算工會(huì)費(fèi)稅要提取季度的工資合計(jì)金額計(jì)算，不包括這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的福利費(fèi)對(duì)嗎

郭老師 解答

2025-04-08 16:10

是的對(duì)的是的對(duì)的

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2025-04-08 16:15

老師，那也就是說(shuō)按一個(gè)季度的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)對(duì)吧？不需要和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)？

郭老師 解答

2025-04-08 16:16

是的是的對(duì)的是的對(duì)。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-04-08 16:17

老師，科目余額表期末余額里的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都有余額，這個(gè)要不要把結(jié)平？

郭老師 解答

2025-04-08 16:18

可以做平，也可以不做平。你可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)。

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2025-04-09 12:21

老師，結(jié)平的分錄是不是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

郭老師 解答

2025-04-09 12:27

你好，把未交增值稅改成轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)是過(guò)渡科目。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-04-09 12:28

老師，改成未交增值稅后是不是還做做一張借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅對(duì)嗎

郭老師 解答

2025-04-09 12:29

需要繳納增值稅，對(duì)的是的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-04-09 12:33

老師，以上的分錄能不能合并在一起記賬憑證里記錄？

郭老師 解答

2025-04-09 12:34

可以的，可以在一個(gè)憑證里面。