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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-13 21:39

它們之間會有對應(yīng)關(guān)系的，申報表只是另一種表現(xiàn)形式。

白沙的云 追問

2018-06-13 21:40

相關(guān)分錄處理有

張艷老師 解答

2018-06-13 21:43

如果計算本月要繳納增值稅的話，分錄 
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
      貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
             應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
       貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅 
如果月末形成留抵稅額的情況，是不用做任何分錄的，直接參與下期的抵扣。

白沙的云 追問

2018-06-13 21:54

謝謝，

張艷老師 解答

2018-06-13 21:56

不客氣的，祝您學(xué)習愉快，請給予五星好評，謝謝您??！

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相關(guān)問題討論
它們之間會有對應(yīng)關(guān)系的，申報表只是另一種表現(xiàn)形式。
2018-06-13 21:39:30
你好，為什么主表是6100
2020-10-22 11:08:33
您好，如果本期進項稅額大于本期銷項稅額，會形成本期留抵稅額。本期進項稅額轉(zhuǎn)出會導(dǎo)致本期進項稅減少。上期留抵稅額加上本期留抵稅額等于期末留抵稅額。 為您提供解答，供您參考
2019-03-13 20:19:49
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好，賬套里的進項稅額余額減去沒有認證但已經(jīng)做賬（可以做在待認證進項稅額）的余額應(yīng)該等于申報表上的進項稅額
2018-10-18 13:51:57
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