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一季度多交了增值稅城建稅及附加，人為原因申報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在不想去稅務(wù)局處理，多交的這部分稅款怎么處理，分錄怎么做我去問了，稅務(wù)局窗口人員處理不了，非要去找專管員，還要寫原因，麻煩，他們說少交的話直接補(bǔ)就是了，多交要退的話就麻煩，所以我不想去處理

蔣老師

職稱： ,中級會(huì)計(jì)師

2018-06-14 09:42

你好，不想處理可以直接放到營業(yè)外支出

袁同學(xué) 追問

2018-06-14 09:56

企業(yè)所得稅呢？應(yīng)該用一至三月的不含稅收入填219514.4，但工作人員填了一至三月的含稅收入226100，做賬時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，按定率提的2261，實(shí)際也繳納的是2261，現(xiàn)在怎么處理？

蔣老師解答

2018-06-14 10:01

這個(gè)你就直接計(jì)入所得稅費(fèi)用就行了吧，幾十塊錢影響也不大。

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