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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-13 10:20

您好
您計提的跟您上交的金額不一致么?

招財貓 追問

2019-04-13 10:20

是的

bamboo老師 解答

2019-04-13 10:22

那是計提多了 還是上交多了?

招財貓 追問

2019-04-13 10:27

當月計提了次月交了,次月發(fā)現(xiàn)計提的多了,我又把計提的分錄改了,這樣計提的就少了,交的就多了

bamboo老師 解答

2019-04-13 10:31

那您現(xiàn)在把差額補計提

招財貓 追問

2019-04-13 10:32

交的多計提的少

bamboo老師 解答

2019-04-13 10:32

嗯 把少計提的補計提就好了

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相關問題討論
您好 您計提的跟您上交的金額不一致么?
2019-04-13 10:20:25
你好,不想處理可以直接放到營業(yè)外支出
2018-06-14 09:42:27
沒有計提,錯賬 借:應交稅費 貸:銀行存款 正確應該是 借:稅金及附加 貸:應交稅費 做 調整賬 借:以前年度損益調整(稅金及附加) 貸:應交稅費 結轉 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-04-12 14:46:45
同學,你好,你計提的時候怎么做的分錄 扣的時候怎么做的分錄
2023-07-07 15:32:21
你好,退回來的沖減當時計提的會計分錄就可以
2019-10-11 08:49:57
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