6月份計提收入做多了，也導(dǎo)致第二季度增值稅，所得稅，附加稅多交了，不打算退稅，要怎么調(diào)賬呢

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-22 15:53

怎么做？不是很明白

是你啊追問

2017-08-22 15:56

分錄是什么

是你啊追問

2017-08-22 16:03

那我用:營業(yè)外支出這個科目的話，怎么做分錄

宋生老師解答

2017-08-22 15:50

你好！你就直接按這個稅做現(xiàn)金收入。

宋生老師解答

2017-08-22 15:54

你好！你現(xiàn)在不是做了收入嗎？如果你不打算退稅，就直接這樣就算了。

宋生老師解答

2017-08-22 15:57

你好！借現(xiàn)金等貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等
跟平時一樣的做

宋生老師解答

2017-08-22 16:03

你好！不要用這個科目啊。你是因為什么要做營業(yè)外支出

精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點答

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