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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-14 15:07

你好，匯算清繳補(bǔ)交所得稅做這個(gè)分錄 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
需要調(diào)整期末的貨幣資金，未分配利潤數(shù)據(jù)

代代 追問

2018-06-14 15:29

我用友t3沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦

鄒老師 解答

2018-06-14 15:29

你好，你可以把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配——未分配利潤科目

代代 追問

2018-06-14 15:41

這樣操作后，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減期初，就和利潤表里凈利潤累計(jì)額，有個(gè)差額？怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-06-14 15:47

你好 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的

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