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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-15 15:39

借：制造費(fèi)用--福利費(fèi)  貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 
借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)  貸：銀行存款 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

熊熊 追問

2018-06-15 15:42

如果對(duì)方開票呢  是不是應(yīng)該借 制造費(fèi)用-福利費(fèi)   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）  貸  應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)   借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸 銀行存款？

張艷老師 解答

2018-06-15 15:43

是的，不過建議取得普票，因?yàn)槭怯糜诩w福利的，專票進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣的，還要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。

熊熊 追問

2018-06-15 15:46

但是已經(jīng)取得的是專票，那么什么時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

張艷老師 解答

2018-06-15 15:50

先這么做 
制造費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 銀行存款 
再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
借：制造費(fèi)用-福利費(fèi)    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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2018-06-15 15:39:28
如果取得專用發(fā)票，是第二個(gè)分錄
2017-02-23 11:10:02
老師 我做的應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2021-01-16 09:15:36
借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ） 貸；制造費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄
2017-05-23 14:45:38
你好，可以這么做的。
2021-01-16 08:58:21
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