飛雪 追問(wèn)

2020-02-27 21:54

銀行存款沒有減少，是預(yù)付賬款成貸余額了

飛雪 追問(wèn)

2020-02-27 21:59

是后面一個(gè)月收到發(fā)票17萬(wàn)，銀行付款9萬(wàn)，貸預(yù)付賬款8萬(wàn)。其實(shí)這8萬(wàn)在上個(gè)月沒有發(fā)票就支付了的，做成借制造費(fèi)用8萬(wàn)，貸銀行存款8萬(wàn)。

飛雪 追問(wèn)

2020-02-27 22:00

后面收到17萬(wàn)發(fā)票，借制造費(fèi)用17萬(wàn)，貸銀行存款9萬(wàn)，貸預(yù)防賬款8萬(wàn)

飛雪 追問(wèn)

2020-02-27 22:28

沒有以前年度損益科目

飛雪 追問(wèn)

2020-02-27 22:31

第一筆分錄還要不要

飛雪 追問(wèn)

2020-02-27 22:34

是直接寫，借，預(yù)付賬款，貸未分配利潤(rùn)這一筆。還是要寫第一筆分錄

飛雪 追問(wèn)

2020-02-27 22:52

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2020-02-27 21:46

您好
請(qǐng)問(wèn)制造費(fèi)用后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了

bamboo老師 解答

2020-02-27 21:49

意思是您銀行存款也重復(fù)減少了 對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2020-02-27 21:56

您上面寫的分錄沒有涉及到預(yù)付賬款科目啊

bamboo老師 解答

2020-02-27 22:05

借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -80000
貸：預(yù)付賬款 -80000
借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80000
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 80000

bamboo老師 解答

2020-02-27 22:30

貸：預(yù)付賬款 -80000
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 80000

bamboo老師 解答

2020-02-27 22:40

就只寫最后我寫的那邊分錄就好了 第一筆不要了

bamboo老師 解答

2020-02-27 22:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快