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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-19 15:03

你好,今年計提,借方是以前年度損益調(diào)整科目,而不是稅金及附加科目的

renacui 追問

2018-06-19 15:09

老師,以前年度損益調(diào)整我們賬冊沒這個科目,怎么添加???月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝

鄒老師 解答

2018-06-19 15:10

你好,你可以在你損益科目增加這個科目 
借;以前年度損益調(diào)整      貸;應(yīng)交稅費 
借;利潤分配——未分配利潤   貸;;以前年度損益調(diào)整

renacui 追問

2018-06-19 15:12

您的意思是通過這個科目沖減6月的利潤分配嗎?謝謝。這個是不是得結(jié)平6月的損益類科目至本年利潤后再做這筆利潤分配的分錄,正常利潤分配是年終結(jié)轉(zhuǎn)吧?謝謝您

鄒老師 解答

2018-06-19 15:13

你好,是的 
在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就需要做這個分錄 
然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

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你好,今年計提,借方是以前年度損益調(diào)整科目,而不是稅金及附加科目的
2018-06-19 15:03:42
你好,這個是代表計提的。需要補計提
2023-03-23 18:08:41
你好! 沒交金額可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
2019-04-03 17:03:58
你好,不可以的,需要在12月份計提,1月份做繳納
2017-10-16 15:25:36
你好,不可以的,需要在12月份計提,1月份做繳納
2017-10-16 15:25:34
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