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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 16:47

你好,金額特別大嗎

糟糕的小蜜蜂 追問(wèn)

2022-03-16 16:47

不大,就1117元

佟老師 解答

2022-03-16 16:49

我覺(jué)得還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理比較穩(wěn)妥

糟糕的小蜜蜂 追問(wèn)

2022-03-16 16:50

是個(gè)小企業(yè)的賬,能直接計(jì)提  借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅   然后繳費(fèi)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  貸:銀行存款  嗎

佟老師 解答

2022-03-16 16:51

那你計(jì)提本年但你去年就少這塊費(fèi)用了

糟糕的小蜜蜂 追問(wèn)

2022-03-16 16:53

那應(yīng)該這么做嗎?計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

糟糕的小蜜蜂 追問(wèn)

2022-03-16 16:56

只是用的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有這個(gè)科目

糟糕的小蜜蜂 追問(wèn)

2022-03-16 16:59

是不是可以這樣做?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

佟老師 解答

2022-03-16 20:11

對(duì),您如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目就您最后面寫的分錄

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學(xué)員您好,預(yù)交所得稅按利潤(rùn)總額的25%來(lái)計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的,那當(dāng)年累計(jì)利潤(rùn)總額100以內(nèi)的按2.5%,100-300萬(wàn)之間的按10%來(lái)計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
你好,金額特別大嗎
2022-03-16 16:47:28
你好,四個(gè)季度都沒(méi)有做計(jì)提嗎?
2020-06-28 14:37:31
你好!是一個(gè)季度計(jì)提一次了
2019-10-30 11:00:35
你好,有收入就要繳納企業(yè)所得稅的。
2019-10-17 16:08:55
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