老師，你好，我們公司17年成立的，每個(gè)月都是不要租金發(fā)票對(duì)私轉(zhuǎn)賬的，17年9月公對(duì)公轉(zhuǎn)了租金給物業(yè)，到現(xiàn)在沒有給我們開發(fā)票，兩家公司都是掛著在賬上的，我們操作，讓對(duì)方從公戶把錢退回給我們，沖掉預(yù)付款，這樣退回的款備注用途寫什么？退回到公戶，借銀行存款，貸預(yù)付賬款嗎？這樣操作需要注意什么嗎

答： 退款，你就寫匯入單位錯(cuò)誤就行 ，借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款

我公司購了一批貨，款已付，發(fā)票沒到，借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款，但客戶不肯給我們開發(fā)票，我怎么做帳呢

答： 您好，收到貨時(shí)，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款。要求對(duì)方開發(fā)票，否則去對(duì)方稅務(wù)局投訴。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

今年3月預(yù)付款3000元，做了賬借預(yù)付賬款，貸銀行存款。但是發(fā)票到現(xiàn)在也沒有開過來，確定是不會(huì)有發(fā)票了，請(qǐng)問怎處理

答： 你現(xiàn)在這掛著，等匯算清繳的時(shí)候處理哦