
老師,你好,我們公司17年成立的,每個(gè)月都是不要租金發(fā)票對(duì)私轉(zhuǎn)賬的,17年9月公對(duì)公轉(zhuǎn)了租金給物業(yè),到現(xiàn)在沒有給我們開發(fā)票,兩家公司都是掛著在賬上的,我們操作,讓對(duì)方從公戶把錢退回給我們,沖掉預(yù)付款,這樣退回的款備注用途寫什么?退回到公戶,借銀行存款,貸預(yù)付賬款嗎?這樣操作需要注意什么嗎
答: 退款,你就寫匯入單位錯(cuò)誤就行 ,借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
我公司購了一批貨,款已付,發(fā)票沒到,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,但客戶不肯給我們開發(fā)票,我怎么做帳呢
答: 您好,收到貨時(shí),借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。要求對(duì)方開發(fā)票,否則去對(duì)方稅務(wù)局投訴。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年3月預(yù)付款3000元,做了賬借預(yù)付賬款,貸銀行存款。但是發(fā)票到現(xiàn)在也沒有開過來,確定是不會(huì)有發(fā)票了,請(qǐng)問怎處理
答: 你現(xiàn)在這掛著,等匯算清繳的時(shí)候處理哦


淡涵 追問
2018-06-20 16:09