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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-06-23 11:47

如果你銷售出去的時候已經(jīng)確認(rèn)收入的話，那就要沖減收入了，貸：主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅   負(fù)數(shù)  貸：銀行存款 ，借：庫存商品  借：主營業(yè)務(wù)成本   負(fù)數(shù)

2086324840 追問

2018-06-23 14:39

你好，我還沒有確認(rèn)收入，只是現(xiàn)在貨沒有了、

辜老師 解答

2018-06-23 14:45

你當(dāng)時發(fā)出貨物的時候，賬面是怎么處理的？

2086324840 追問

2018-06-23 14:56

淘寶上買貨，發(fā)出去，月末才才做賬。但是中旬的時候有僅退款的金額發(fā)生了

辜老師 解答

2018-06-23 15:10

那你只能吧你的發(fā)出的貨物做損失，借：管理費用  貸：庫存商品

2086324840 追問

2018-06-23 15:21

需要做成本嗎

辜老師 解答

2018-06-23 15:26

你收入不能確認(rèn)，就不需要確認(rèn)成本

2086324840 追問

2018-06-23 15:42

嗯，就是發(fā)生金額20000萬，直接借費用20000 貸庫存商品20000嗎

辜老師 解答

2018-06-23 15:52

是的，就是這樣賬務(wù)處理

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如果你銷售出去的時候已經(jīng)確認(rèn)收入的話，那就要沖減收入了，貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款 ，借：庫存商品 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
2018-06-23 11:47:15
作為損失處理，相當(dāng)于你賣貨未收到款項。等于應(yīng)收賬款收不回來了，作為壞賬處理
2018-06-23 11:04:08
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸銀行存款。
2022-09-28 14:54:13
你好 退回做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了 同時成本也做負(fù)數(shù) 收到物流公司的賠款 借銀行存款 貸庫存商品
2019-04-08 13:55:33
有沒有跨年呢？
2019-04-08 15:05:45
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