駱旭燕 追問

2025-06-12 16:15

是虛假的，當(dāng)時(shí)購買時(shí)下的是不含稅訂單，沒進(jìn)項(xiàng)票，但銷售出去又開票，造成負(fù)庫存，所以現(xiàn)在暫估入庫匯繳再調(diào)增，付款是從私賬付，那暫估時(shí)掛在貸方的應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商科目余額怎么消？

宋生老師 解答

2025-06-12 16:17

你好，這樣的話，要做紅字沖減了。

駱旭燕 追問

2025-06-12 16:18

后期收不到發(fā)票，匯繳納稅調(diào)增了，做紅字沖減怎么做分錄？

宋生老師 解答

2025-06-12 16:19

你好，你暫估如何做的，就做同樣的分錄金額寫負(fù)數(shù)。

駱旭燕 追問

2025-06-12 16:20

收到發(fā)票才沖暫估，現(xiàn)在收不到發(fā)票，為什么還紅字沖減做分錄，不明白，匯繳調(diào)增也是調(diào)表不調(diào)賬

宋生老師 解答

2025-06-12 16:24

你好，因?yàn)槟惚旧硎羌俚?。你不沖減，就平不了。跟實(shí)際對不上

駱旭燕 追問

2025-06-12 16:27

能不能用現(xiàn)金沖，借應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商，貸現(xiàn)金？或者入庫時(shí)知道是沒發(fā)票的直接借原材料，貸現(xiàn)金，匯繳時(shí)再調(diào)增，這樣操作可以嗎？

宋生老師 解答

2025-06-12 16:27

你好，操作是可以，只是這樣算做假賬。

駱旭燕 追問

2025-06-12 16:29

這筆交易沒票按正常出入都不能從稅賬上走，現(xiàn)在入不走稅賬，出又走，本來就有問題

宋生老師 解答

2025-06-12 16:30

你好，嗯。所以我說操作是可以了。不要考慮其他了。