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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-23 15:07

您好，數(shù)據(jù)沒有沖突的，一個是按稅務(wù)處理的，一個是按會計處理的。

GaMeng 追問

2018-06-23 15:09

老師，看看這樣的填寫有沒問題

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:12

您好，這樣不行啊，矛盾了。

GaMeng 追問

2018-06-23 15:15

老師，我注銷調(diào)賬調(diào)到資產(chǎn)和負(fù)債都為零，累計盈利5千多，剛好上一年虧損一樣的數(shù)，我怎么填這兩個表？

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:19

您好，您這個第一個表是怎么來的數(shù)據(jù)，填寫到第二個表就行了。

GaMeng 追問

2018-06-23 15:19

最后一筆分錄、借:其他應(yīng)付款5872.49，貸:營業(yè)外收入5872.49

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:22

您好，這就對了，第二張表，1、2、4欄都是5872.49。

GaMeng 追問

2018-06-23 15:27

明白，謝謝老板

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相關(guān)問題討論
您好，數(shù)據(jù)沒有沖突的，一個是按稅務(wù)處理的，一個是按會計處理的。
2018-06-23 15:07:18
負(fù)責(zé)的清償損益我給你舉個例子，比如應(yīng)付賬款100萬，我們只需清償90萬，則清償損益為10萬元，則清償損益為10萬元需要交納企業(yè)所得稅！
2018-09-21 13:28:08
清償?shù)慕痤~都是指報表上的數(shù)據(jù)
2018-09-21 14:23:56
你好！這個不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來的，是看你實際的處置。比如處置了固定資產(chǎn)
2024-05-29 10:07:07
有拖欠的工資嗎，有的話填寫負(fù)債清償明細(xì)表、
2017-06-01 14:26:21
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