駱旭燕 追問

2025-07-08 14:09

去年匯算清繳都過了，補做到今年可以嗎，怎么做比較規(guī)范

宋生老師 解答

2025-07-08 14:10

你好，可以，但是要去更正匯算。

駱旭燕 追問

2025-07-08 14:11

補做到今年怎么做

宋生老師 解答

2025-07-08 14:12

你好比如借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

駱旭燕 追問

2025-07-08 14:13

結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢？

宋生老師 解答

2025-07-08 14:13

你好借，以前年度損益調(diào)整貸，庫存商品等。

駱旭燕 追問

2025-07-08 14:21

老師，剛我同事說企業(yè)所得稅匯算清繳的時候沒做的收入、成本在匯繳填表時填上去了，最終也沒補交企業(yè)所得稅。那我今年還要做上面你說的分錄嗎

宋生老師 解答

2025-07-08 14:22

你好，你想做規(guī)范就要按照上面的做