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老師，因為生產(chǎn)企業(yè)購進非自產(chǎn)商品出口了，做免稅收入，產(chǎn)品進項抵扣的同時做了進項稅額轉(zhuǎn)出，我不太會入賬，如果做了借產(chǎn)成品，進項稅額轉(zhuǎn)出2000，貸應付賬款。 那進項稅額就少了2000，同時退稅金額和實際出口申報退稅的金額就差了2000.該怎么入賬進項稅轉(zhuǎn)出呢？
XYP_
于2025-07-09 18:52 發(fā)布 ??62次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-07-09 18:53
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精選問題
老師，我請問下，如果題目中告訴你期初和期末的流動 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進項稅額，由于簡易計稅與一般 問
您好， 借：費用或成本 貸：應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入，在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本：23 年補錄的 22 年電費，本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本，需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計入 22 年生產(chǎn)成本，而非計入 23 年成本。 年報調(diào)整：在 22 年企業(yè)所得稅年報中，將這筆電費補充計入 “生產(chǎn)成本”，進而調(diào)整當年應納稅所得額（成本增加，應納稅所得額減少）；同時更正 22 年財務年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目，確保年報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好，企業(yè)籌備期間所開值得費用沒有發(fā)票能直 問
您好，業(yè)務招待費按60%抵扣，其他的正常抵扣 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》（國家稅務總局公告2018年第28號）： 第五條明確規(guī)定：“企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目的，對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人，其支出應以發(fā)票（包括按照規(guī)定由稅務機關監(jiān)制的專用票據(jù)）作為稅前扣除憑證 答
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樸老師 解答
2025-07-09 18:58