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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-26 16:40

你好,一筆業(yè)務(wù)怎么總公司,分公司都掛賬了其他應(yīng)付款呢

奔奔 追問

2018-06-26 16:55

總公司掛的是其他應(yīng)收,分公司掛的其他應(yīng)付 
分公司做營業(yè)外收入,總公司需要調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2018-06-26 16:55

你好,總公司把掛賬的其他應(yīng)收款做之前發(fā)生的相反分錄沖銷

奔奔 追問

2018-06-26 17:01

總公司這邊的余額比分公司的大。沖分公司營業(yè)外收入的相同金額后還有余額

鄒老師 解答

2018-06-26 17:01

你好,一筆業(yè)務(wù)在分公司掛賬其他應(yīng)付款,在總公司不應(yīng)當(dāng)掛賬的

奔奔 追問

2018-06-26 17:10

這個可能是以前不同的業(yè)務(wù)和總分公司都有往來造成的 
現(xiàn)在兩家公司都有余額應(yīng)該也是正常的 
我是這樣理解的,不知道對不對

鄒老師 解答

2018-06-26 17:12

你好,一筆業(yè)務(wù)不需要同時在分公司,總公司做分錄的 
分公司做了其他應(yīng)付款,總公司就不需要做其他應(yīng)收款的

奔奔 追問

2018-06-26 17:20

那老師,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)總分公司兩邊都掛賬的情況很多。不止一個對外公司是這樣 
而且兩邊金額都不一樣,我要怎么調(diào)整總公司的賬呢?

鄒老師 解答

2018-06-26 17:21

你好,把之前總公司入賬的分錄做相反分錄沖銷就是了

奔奔 追問

2018-06-26 17:43

\'我看了下之前的往來賬都是借:銀行存款,貸這家公司的應(yīng)收賬款 
對沖的話銀行存款不是多了?

鄒老師 解答

2018-06-26 17:44

你好,之前總公司也沒有收到這個款項,不應(yīng)當(dāng)掛賬借方的,對沖會減少銀行存款,減少以后才是與對賬單金額一致的

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相關(guān)問題討論
你好 建議還給總公司?
2021-10-28 15:59:43
你好,一筆業(yè)務(wù)怎么總公司,分公司都掛賬了其他應(yīng)付款呢
2018-06-26 16:40:31
你好,可以轉(zhuǎn)讓營業(yè)外收入的
2019-11-27 14:24:54
您描述的不夠清晰完整,老師沒有完全理解您說的意思,請您清晰完整的重新描述一下。
2017-08-09 14:53:18
你好 可以的 不過轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅。
2020-01-07 17:06:04
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