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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-09 14:53

您描述的不夠清晰完整,老師沒有完全理解您說的意思,請您清晰完整的重新描述一下。

ssdlh 追問

2017-08-09 14:56

這筆86.7實(shí)際沒匯到總公司,是在分公司用作其它費(fèi)用,我想做的清楚些, 
分兩筆做:借:營業(yè)收入(房款) 
       貸:應(yīng)該計(jì)入什么科目合適,

方亮老師 解答

2017-08-09 15:05

1、您的意思是總公司有一筆收入,客戶直接將款匯入了分公司賬戶對(duì)嗎? 
2、匯入分公司的款項(xiàng)屬于借款對(duì)嗎?

ssdlh 追問

2017-08-09 15:10

@:不屬于借款,匯入分公司,分公司用于其他費(fèi)用,老板讓把這筆款視同匯入總公司

方亮老師 解答

2017-08-09 15:25

不能視同匯入總公司的 ,因?yàn)闆]有原始憑證支持,只能掛賬分公司,分錄如下: 
借:其他應(yīng)收款-分公司 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

ssdlh 追問

2017-08-09 15:36

我們是內(nèi)賬

方亮老師 解答

2017-08-09 15:45

具體哪里不明白?

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相關(guān)問題討論
您描述的不夠清晰完整,老師沒有完全理解您說的意思,請您清晰完整的重新描述一下。
2017-08-09 14:53:18
你好,一筆業(yè)務(wù)怎么總公司,分公司都掛賬了其他應(yīng)付款呢
2018-06-26 16:40:31
你好 建議還給總公司?
2021-10-28 15:59:43
你好,可以轉(zhuǎn)讓營業(yè)外收入的
2019-11-27 14:24:54
合并之后他倆之間的往來就抵消了
2020-08-03 10:46:03
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