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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-27 11:49

這個(gè)專票是什么內(nèi)容,是采購(gòu)原材料、庫(kù)存商品還是說(shuō)辦公用品等

2333333 追問

2018-06-27 11:50

技術(shù)服務(wù)

江老師 解答

2018-06-27 11:51

技術(shù)服務(wù)后是做產(chǎn)品,還是說(shuō)日常的維修服務(wù)

2333333 追問

2018-06-27 11:55

工程設(shè)計(jì)服務(wù)

江老師 解答

2018-06-27 11:58

一、認(rèn)證抵扣時(shí) 
借:工程施工——合同成本 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金)

2333333 追問

2018-06-27 12:48

未認(rèn)證時(shí)怎么做呢

江老師 解答

2018-06-27 13:02

一、未認(rèn)證時(shí),可以只做不含稅的金額,認(rèn)證后只能進(jìn)項(xiàng)稅。 
 
二、或者不進(jìn)行賬務(wù)處理,認(rèn)證后進(jìn)行賬務(wù)處理。

2333333 追問

2018-06-27 13:18

就是收到專票后,如果不認(rèn)證就可以先不做賬哈,如果付款了,只是做成預(yù)付賬款嘛

江老師 解答

2018-06-27 13:19

上述說(shuō)法完全正確,可以這樣操作處理。

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借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-04-05 10:24:44
你認(rèn)證了,就要填申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額里面去的,不能不填的,不填的話這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就要作廢的
2019-07-05 06:57:31
你好 9月份 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 10月份 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-11-16 10:52:15
這個(gè)專票是什么內(nèi)容,是采購(gòu)原材料、庫(kù)存商品還是說(shuō)辦公用品等
2018-06-27 11:49:03
您好 做一份跟去年發(fā)票相同的紅字分錄 然后根據(jù)正確發(fā)票再做一份分錄
2019-04-13 15:52:33
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