冰清一潔 追問

2018-06-27 16:58

那我收到對方的發(fā)票也是紅沖之前的會計(jì)分錄在做一筆正確的嗎 
借：庫存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）負(fù)數(shù)貸：銀行存款負(fù)數(shù) 
再做一筆借：庫存商品 正數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）正數(shù)貸：銀行存款正數(shù)

袁老師 解答

2018-06-27 18:42

是的。。。。。。。。。。。

冰清一潔 追問

2018-06-27 19:05

老師，我已把發(fā)票認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會計(jì)分錄怎么做

袁老師 解答

2018-06-27 23:00

借：主營業(yè)務(wù)成本貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

冰清一潔 追問

2018-06-27 23:06

老師發(fā)票認(rèn)證，但沒有銷售，轉(zhuǎn)出的稅額計(jì)入成本嗎

袁老師 解答

2018-06-27 23:18

沒有銷售進(jìn)入庫存商品

冰清一潔 追問

2018-06-27 23:21

再收到紅字發(fā)票沖減之前的，沒搞明白分錄怎么寫，按我之前寫給老師的寫庫存商品就多了吧 麻煩老師明示

袁老師 解答

2018-06-28 06:46

借：庫存商品貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）