緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 13:53

那還需要跟對方溝通對方那邊怎么處理嗎？還是我們這邊直接做一個轉出就可以了？這個在申報表上做了賬務上分錄怎么做呢

玲老師 解答

2019-09-30 13:55

你已經(jīng)知道對方作廢了，你就是做原來相反的分錄，或者是憤怒不變，金額負數(shù)，然后報表填寫進項稅額轉出無緣無故就作廢，你應該問一下對方的。

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:05

我是想問關于報表上轉出的這個進項稅，要不要做分錄，該怎么結轉

玲老師 解答

2019-09-30 14:11

就是原來那個分錄你做做負數(shù)金額兒，這樣就相當于進項轉出了，你報表再填寫進賬轉出。

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:15

明白了，謝謝老師

玲老師 解答

2019-09-30 14:16

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學習愉快！

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:19

老師，現(xiàn)在我們還沒有做分錄，只是認證了，那是不是只需要在報表上填寫進項轉出稅，不做財務處理可以嗎？

玲老師 解答

2019-09-30 14:21

賬要做原來分錄 一樣的  金額負數(shù)

玲老師 解答

2019-09-30 14:22

原來沒做分錄 就先做分錄  再填寫表轉出

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:38

做分錄我們也沒有發(fā)票啊。在認證的時候發(fā)票是正常的也沒有注意，第二天才顯示作廢了，第二天也同時收到對方的發(fā)票發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票是重新開具的，就是對方作廢的我們認證了，又收到了對方重新開具的發(fā)票

玲老師 解答

2019-09-30 14:39

沒有發(fā)票也可以入賬 貨到票未到 可以暫估入庫

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:50

知道了，謝謝您

玲老師 解答

2019-09-30 14:54

不客氣的，如果您這個問題已經(jīng)解決，請給老師點五星好評，祝您工作學習愉快。