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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-30 13:47

你好 原來分錄 不變金額負數(shù)  申報表填寫進項轉出

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 13:53

那還需要跟對方溝通對方那邊怎么處理嗎?還是我們這邊直接做一個轉出就可以了?這個在申報表上做了賬務上分錄怎么做呢

玲老師 解答

2019-09-30 13:55

你已經(jīng)知道對方作廢了,你就是做原來相反的分錄,或者是憤怒不變,金額負數(shù),然后報表填寫進項稅額轉出無緣無故就作廢,你應該問一下對方的。

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:05

我是想問關于報表上轉出的這個進項稅,要不要做分錄,該怎么結轉

玲老師 解答

2019-09-30 14:11

就是原來那個分錄你做做負數(shù)金額兒,這樣就相當于進項轉出了,你報表再填寫進賬轉出。

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:15

明白了,謝謝老師

玲老師 解答

2019-09-30 14:16

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:19

老師,現(xiàn)在我們還沒有做分錄,只是認證了,那是不是只需要在報表上填寫進項轉出稅,不做財務處理可以嗎?

玲老師 解答

2019-09-30 14:21

賬要做原來分錄 一樣的  金額負數(shù)

玲老師 解答

2019-09-30 14:22

原來沒做分錄 就先做分錄  再填寫表轉出

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:38

做分錄我們也沒有發(fā)票啊。在認證的時候發(fā)票是正常的也沒有注意,第二天才顯示作廢了,第二天也同時收到對方的發(fā)票發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票是重新開具的,就是對方作廢的我們認證了,又收到了對方重新開具的發(fā)票

玲老師 解答

2019-09-30 14:39

沒有發(fā)票也可以入賬 貨到票未到 可以暫估入庫

緩慢的羽毛 追問

2019-09-30 14:50

知道了,謝謝您

玲老師 解答

2019-09-30 14:54

不客氣的,如果您這個問題已經(jīng)解決,請給老師點五星好評,祝您工作學習愉快。

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相關問題討論
不可以的,只能紅沖了。
2018-06-27 16:55:19
你好 原來分錄 不變金額負數(shù) 申報表填寫進項轉出
2019-09-30 13:47:10
你好 你認證了做進項稅轉出 同時申報填寫附表2對應欄次做轉出就行
2019-08-06 13:56:07
做進項稅額轉出吧
2017-11-30 10:24:27
你好,你需要做進項稅額轉出處理
2018-05-18 10:17:57
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