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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計(jì)師

2025-07-31 18:43

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-07-31 18:48

您好，登錄電子稅務(wù)局，進(jìn)入“我要辦稅”里的“稅務(wù)數(shù)字賬戶”，找到“發(fā)票勾選確認(rèn)”中的“抵扣類勾選”，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”，就能看到本月增值稅進(jìn)項(xiàng)可抵扣的數(shù)據(jù)啦，要是想看更詳細(xì)的信息，還可以點(diǎn)“查詢”設(shè)置條件找具體發(fā)票明細(xì)哦。

陽光老男人 追問

2025-07-31 19:19

老師，當(dāng)期統(tǒng)計(jì)確認(rèn)得數(shù)額應(yīng)該和財(cái)務(wù)賬上進(jìn)項(xiàng)稅額是一致的吧。還有紅字鎖定代表什么意思，謝謝老師！

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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