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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-29 09:38

你好，需要預(yù)交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，印花稅

莫小貝_Eva 追問

2018-06-29 09:41

拿到完稅憑證后，是不是做借應(yīng)交稅金貸銀存，然后剩余的在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢

鄒老師 解答

2018-06-29 09:48

你好，是的  
預(yù)交的分錄 是 借；應(yīng)交稅費(fèi)   貸；銀行存款 
  這個(gè)怎么做賬務(wù)處理具體是指什么業(yè)務(wù)？

莫小貝_Eva 追問

2018-06-29 09:53

就是，剩余申報(bào)和納稅的賬務(wù)處理，前期預(yù)繳的城建稅和附加稅 
什么時(shí)候轉(zhuǎn)損益啊，老師聽懂我的 
意思嗎

鄒老師 解答

2018-06-29 09:54

你好，在取得收入的時(shí)候計(jì)提計(jì)入損益 
借；稅金及附加    貸；應(yīng)交稅費(fèi)

莫小貝_Eva 追問

2018-06-29 10:51

最后一個(gè)問題，不好意思，打擾了，是收到工程款還是收到發(fā)票， 
謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-29 10:54

你好，取得工程收入產(chǎn)生稅額做這個(gè)計(jì)提分錄

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相關(guān)問題討論
你好，需要預(yù)交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，印花稅
2018-06-29 09:38:23
您好 還是按照9%稅率開具發(fā)票哈
2020-07-25 16:43:17
你好 要，?收到預(yù)收工程款 需要預(yù)繳增值稅
2022-03-22 10:05:54
同學(xué)您好，就是您的機(jī)構(gòu)所在地和項(xiàng)目所在地的，是屬于同一個(gè)大市，但是屬于不同區(qū)的，，不需要到項(xiàng)目地預(yù)交稅款，在機(jī)構(gòu)所在地交
2021-06-03 22:12:54
一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)就是說的縣級市，只要出了你們縣就是預(yù)繳
2019-08-16 15:02:14
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