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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-07-01 11:24

你好 
先做一筆預付      借；預付賬款          貸；銀行存款 
貨物到了發(fā)票沒有到做暫估入庫分錄    借；原材料          貸；應付賬款——暫估

77952198 追問

2018-07-01 11:26

那發(fā)票到了以后怎么做？借應付賬款—暫估，貸預付賬款？

鄒老師 解答

2018-07-01 11:28

你好  
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應付賬款-暫估   貸；  原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；原材料   應交稅費-應交增值稅（進項稅額）   貸；預付賬款

77952198 追問

2018-07-01 15:20

可以直接省去原材料么？發(fā)票來了借應付賬款—暫估，應交稅費。貸：預防賬款。這樣可以么。

鄒老師 解答

2018-07-01 16:05

你好，不可以的 
暫估入庫的，取得發(fā)票需要先沖銷暫估入庫分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄

77952198 追問

2018-07-01 16:17

根據(jù)票面金額估也不能這樣做么？一定要沖銷？

鄒老師 解答

2018-07-01 16:17

你好，是的，不可以的，需要先沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄

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你好 先做一筆預付 借；預付賬款 貸；銀行存款 貨物到了發(fā)票沒有到做暫估入庫分錄 借；原材料 貸；應付賬款——暫估
2018-07-01 11:24:21
您好，借原材料貸銀行存款，后面回來發(fā)票把這個分錄紅沖，再按發(fā)票金額入賬
2020-07-20 09:29:14
你好！借庫存商品-暫估 貸應付賬款等
2018-06-28 09:25:59
您好，可以根據(jù)合同或者發(fā)貨單上的價格，暫估入賬，分錄如下： 借：原材料-XXX材料 貸：應付賬款-XXX
2016-10-07 10:14:22
發(fā)票未到，貨入庫了，就需要暫估入賬，這樣就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了。等到收到發(fā)票時候，沖回暫估憑證，再根據(jù)發(fā)票錄入正確的入庫憑證就好了。
2016-11-04 11:58:41
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