Beilin 追問

2018-07-02 17:30

把這個分錄放到上個月，還是放到這個月

徐阿富老師 解答

2018-07-02 17:31

你好，可以放這個月的。當(dāng)然你要做上月也可以。

Beilin 追問

2018-07-02 17:31

做上個月還需要變報表，做這個月行吧？

Beilin 追問

2018-07-02 17:33

我這個月開出去53萬，進(jìn)來相應(yīng)的3萬，我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)多少？3萬？

徐阿富老師 解答

2018-07-02 17:33

你好，做這個月可以的。

Beilin 追問

2018-07-02 17:35

上個季度一共開53萬，進(jìn)來相應(yīng)的票是7萬，進(jìn)來不一致的票是30萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少？這個月報所得稅的時候成本寫多少，利潤表的結(jié)轉(zhuǎn)成本寫多少？之前問過一個老師，他說所得稅的成本是暫估的

徐阿富老師 解答

2018-07-02 18:34

你好，這2筆進(jìn)來的是什么票？

Beilin 追問

2018-07-02 18:37

普票，

徐阿富老師 解答

2018-07-02 18:39

你好，我問的是和開出去的商品一樣的票還是費用票

Beilin 追問

2018-07-02 18:39

7萬是一樣的，30萬不一樣，都是成本票

徐阿富老師 解答

2018-07-02 18:40

你好，成本票指的是什么票？是費用？

Beilin 追問

2018-07-02 18:41

不是費用

徐阿富老師 解答

2018-07-02 18:49

是別的商品啊，那你直接可以結(jié)轉(zhuǎn)的成本是7萬，如果要想少交點所得稅，可以暫估一部分商品購進(jìn)，

徐阿富老師 解答

2018-07-02 18:49

是別的商品啊，那你直接可以結(jié)轉(zhuǎn)的成本是7萬，如果要想少交點所得稅，可以暫估一部分商品購進(jìn)，

Beilin 追問

2018-07-02 18:50

30萬當(dāng)庫存，7萬結(jié)轉(zhuǎn)成本，暫估成本怎么做（沒收到發(fā)票）

徐阿富老師 解答

2018-07-02 19:01

你好，暫估，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款―暫估，金額你可以根據(jù)你們的實際來確定

Beilin 追問

2018-07-02 19:02

不收到發(fā)票也可以？

徐阿富老師 解答

2018-07-02 19:02

你好，是的 但是，要保證以后能開這個票進(jìn)來

Beilin 追問

2018-07-02 19:03

那30萬是確認(rèn)收入（開相應(yīng)的銷項票）才結(jié)轉(zhuǎn)的吧？

Beilin 追問

2018-07-02 19:04

能開出來，但金額差一點沒關(guān)系吧

徐阿富老師 解答

2018-07-02 19:04

你好，30萬沒做收入就作為庫存，不轉(zhuǎn)成本

Beilin 追問

2018-07-02 19:05

小微企業(yè)是年度利潤總額小于50萬是吧

徐阿富老師 解答

2018-07-02 19:06

你好，現(xiàn)在是100萬限額了，不是50萬

Beilin 追問

2018-07-02 19:07

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-07-02 19:07

不客氣，應(yīng)該的，請為我五星評價，謝謝。