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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-04 11:39

你好   借；應(yīng)付職工薪酬  貸；以前年度損益調(diào)整等科目

卿夏 追問(wèn)

2018-07-04 11:40

直接沖銷可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-04 11:41

你好，涉及損益科目的，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整的

卿夏 追問(wèn)

2018-07-04 11:42

那到年底的時(shí)候以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么弄

鄒老師 解答

2018-07-04 11:51

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目

卿夏 追問(wèn)

2018-07-04 12:00

那還需要交稅嗎

鄒老師 解答

2018-07-04 12:03

你好，如果之前盈利，現(xiàn)在沖銷管理費(fèi)用，會(huì)導(dǎo)致之前年度利潤(rùn)總額增加，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

卿夏 追問(wèn)

2018-07-04 12:05

我知道了，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-04 12:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，按去年計(jì)提的分錄，紅字調(diào)整即可 （也可以列入以前年度損益科目）
2018-07-04 11:40:15
你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整等科目
2018-07-04 11:39:10
做相反分錄沖銷，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所以科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整
2019-03-16 16:26:54
借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，
2020-07-10 16:17:54
你好，沖銷多計(jì)提，多發(fā)放的分錄就是了 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整 借；銀行存款等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬
2020-05-19 11:40:09
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