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我是小規(guī)模企業(yè)，本季度我利潤(rùn)表自己計(jì)算出來(lái)要繳納200元的企業(yè)所得稅，然后我月末結(jié)賬的時(shí)候就自動(dòng)生成了財(cái)務(wù)報(bào)表，我申報(bào)本季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，我資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表都是根據(jù)我做賬生成的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表填數(shù)的，但在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，因?yàn)槲业?行的【彌補(bǔ)以前年度虧損】欄里有2000可以彌補(bǔ)，所以我實(shí)際上是不用繳納200元的所得稅的，但我結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了200元所得稅，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也是根據(jù)我的財(cái)務(wù)報(bào)表填數(shù)的，現(xiàn)在導(dǎo)致我賬面資產(chǎn)負(fù)債表【未分配利潤(rùn)】，利潤(rùn)表的【凈利潤(rùn)】和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不匹配，現(xiàn)在我該怎么做？怎么調(diào)？
趙文軍
于2018-07-05 13:28 發(fā)布 ??1328次瀏覽
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王瑞老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2018-07-07 01:58
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精選問(wèn)題
老師，公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的，是免稅行業(yè)，有一 問(wèn)
還是一樣的開(kāi)那個(gè)稅目，名稱就是空倉(cāng)費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫(xiě)錯(cuò)了，已經(jīng)沖紅，這個(gè)月如何 問(wèn)
你好，你們是受票方，是不是？是人家開(kāi)給你們的發(fā)票，對(duì)嗎？ 答
老師：存量公司是什么類型的公司？ 問(wèn)
是指 五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎？ 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn)，次年匯算清繳不計(jì)所得 問(wèn)
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn)，次年匯算清繳，通常不用補(bǔ)所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額，但是下面 三 問(wèn)
你好，這樣子的話是填借方 答
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