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小規(guī)模公司5月稅務局代開了專票代扣了200塊錢增值稅，我6月把專票作廢了重新開了張普票，那我還需要把之前的專票分錄紅沖再重新寫個分錄嗎？當時交稅我做到了已交稅金里面，辦理退稅這個已交稅金要怎么做分錄??？
sunny
于2018-07-05 15:29 發(fā)布 ??1343次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-05 15:31
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小規(guī)模公司5月稅務局代開了專票代扣了200塊錢增值稅，我6月把專票作廢了重新開了張普票，那我還需要把之前的專票分錄紅沖再重新寫個分錄嗎？當時交稅我做到了已交稅金里面，辦理退稅這個已交稅金要怎么做分錄啊？
答： 你好，6月份應當是開具負數發(fā)票重新，因為跨月是無法作廢的 開了負數發(fā)票就做之前銷售分錄相反分錄 退回稅款就 借；銀行存款 貸；應交稅費——應交增值稅
小規(guī)模企業(yè)在稅務局代開發(fā)票，增值稅已交，怎么做賬？
答： 借應交稅費-應交增值稅貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票，增值稅已預交，如何做分錄？
答： 銷售貨物時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應繳增值稅 繳納稅款時 借；應交稅費-應繳增值稅 貸：銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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