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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-09 19:50

你好 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    附加稅  貸；銀行存款 
需要做稅款計提的  
申報在增值稅申報表的稅局發(fā)票銷售額欄次填寫的

2333333 追問

2018-04-10 21:59

這個分錄對嗎 
李老師：增值稅是本月計提，次月繳稅嗎？分錄對嗎

鄒老師 解答

2018-04-10 22:00

你好，第二個分錄是借方是應(yīng)交稅費——未交增值稅 
而不是已交稅金

2333333 追問

2018-04-10 22:03

那轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平賬？

鄒老師 解答

2018-04-10 22:05

你好，這個是可以有余額的，不需要結(jié)平的

2333333 追問

2018-04-10 22:09

實際交稅不是做：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅？怎么是未交增值稅？

鄒老師 解答

2018-04-10 22:13

你好，一般納稅人繳納是通過未交增值稅借方反應(yīng)實際繳納的增值稅 
不要看到為未交增值稅就說明不是這個科目的

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你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸；銀行存款 需要做稅款計提的 申報在增值稅申報表的稅局發(fā)票銷售額欄次填寫的
2018-04-09 19:50:42
你好，直接0申報就可以了嘛
2019-07-12 14:10:12
你好，你是要填寫的。
2019-01-21 12:23:11
你好，需要填寫附加稅申報表，但是稅局代開已經(jīng)繳納的附加稅計稅依據(jù)就按0填寫申報的
2019-01-21 13:08:44
你好，如果不需要繳納的，可以不用申報，零申報就可以 四月份申報
2021-02-04 16:42:20
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