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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2018-07-05 22:57

你好。出口是0稅率，不要繳納增值稅（開普票的時候就是0稅率），這月可以申報退稅

FC 追問

2018-07-05 22:58

那是不是要先交錢，再退錢？當(dāng)月都可以完成的吧

老江老師 解答

2018-07-05 23:03

出口，不用先交錢呀，開票的時候就是0稅率，沒有稅！ 
你是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)企業(yè)？

FC 追問

2018-07-05 23:08

制造業(yè)

老江老師 解答

2018-07-05 23:09

制造業(yè)出口退稅實(shí)行“免抵退”稅政策，你百度一個，學(xué)習(xí)一下吧

FC 追問

2018-07-05 23:09

那我們代帳公司怎么做了增值稅呢，我就納悶了

FC 追問

2018-07-05 23:10

我搜了看不明白，那是不是先交，再退呢，老師麻煩了

老江老師 解答

2018-07-06 06:11

你上個月的期末留抵稅額是多少？這個月進(jìn)項(xiàng)稅是多少？這個月的內(nèi)銷銷項(xiàng)是多少？這個月外銷的銷售額是多少？

FC 追問

2018-07-06 08:40

上月沒有留底，這個月進(jìn)項(xiàng)16000，內(nèi)銷銷項(xiàng)是37000，外銷銷售額是570000

老江老師 解答

2018-07-06 08:44

這個月有應(yīng)交增值稅，所以出口退不到稅 
應(yīng)交增值稅為 37000-（16000-570000*退稅率差）

FC 追問

2018-07-06 08:46

退稅率差怎么計(jì)算呢，發(fā)票開的是五金零件

老江老師 解答

2018-07-06 08:49

征稅率與退稅率的差 
征稅率一般是16 
退稅率，你查一下呢

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相關(guān)問題討論
你好。出口是0稅率，不要繳納增值稅（開普票的時候就是0稅率），這月可以申報退稅
2018-07-05 22:57:20
可以申請退稅，首先是按照相關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章，準(zhǔn)備相關(guān)資料，然后提出申請，結(jié)合實(shí)際情況，來判斷是否可以退稅。如果你已經(jīng)申報增值稅，那么在4月20日之前仍然可以作廢修改，但是一旦超過4月20日就不能再修改了。
2023-03-21 09:52:04
你好，需要申報的哦
2019-06-11 15:21:36
你好，需要填寫普通發(fā)票金額在收入，稅額欄次申報的
2018-12-10 10:59:30
現(xiàn)在是9月份，我如果要開只能開在9月，但我是補(bǔ)充8月的增值稅申報表，也可以開的是嗎？
2018-09-26 09:22:57
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