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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-06 13:48

您好！對(duì)于彌補(bǔ)的這個(gè)，不需要寫(xiě)分錄。你只需要看要不要交所得稅。要交就寫(xiě)計(jì)提的分錄，不交就不謝。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-07-06 13:50

還有另一個(gè)公司是補(bǔ)了以后，還有剩了一點(diǎn)，這次可以不計(jì)提嗎？等到下季度在交可以不？

宋生老師 解答

2018-07-06 13:50

您好！你如果有要交，就要計(jì)提的。不然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-07-06 13:53

就是不想交

宋生老師 解答

2018-07-06 13:54

你好！不想交，你多做點(diǎn)成本就好了。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-07-06 13:56

意思是不能體現(xiàn)在報(bào)表上有利潤(rùn)，報(bào)表上有利潤(rùn)就一定要交，對(duì)不

宋生老師 解答

2018-07-06 13:57

你好!是的。申報(bào)系統(tǒng)就是這樣判定的。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-07-06 14:02

現(xiàn)在不是叫預(yù)交嗎？我這次不交，下季度一起交這樣行嗎？

宋生老師 解答

2018-07-06 14:06

你好！這么說(shuō)吧。按規(guī)定肯定是不行。但是實(shí)際操作中問(wèn)題不大。

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您好！對(duì)于彌補(bǔ)的這個(gè)，不需要寫(xiě)分錄。你只需要看要不要交所得稅。要交就寫(xiě)計(jì)提的分錄，不交就不謝。
2018-07-06 13:48:00
你好，彌補(bǔ)虧損之后不需要預(yù)交就不需要計(jì)提的 之前錯(cuò)了需要做更正的
2018-07-09 09:39:03
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）
2020-01-10 23:03:34
您好，有的，報(bào)表是A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
2019-06-22 12:49:21
你如果沒(méi)有匯算清繳的話，是不會(huì)帶出來(lái)的。
2022-04-02 14:58:12
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