小雪 追問

2018-07-07 12:50

老師，我5月份的時(shí)候問你過的，對(duì)方個(gè)人匯進(jìn)來公司一筆往來款23萬，那時(shí)問你做什么好，你說最好是收入，在后面我和公司企業(yè)法人說了，做收入，人家是不要發(fā)票，我先預(yù)收賬款23萬。然后，又沒成本票，利潤(rùn)又高，只好到其他公司開了一張發(fā)票，開發(fā)票公司是和公司法人個(gè)人業(yè)務(wù)上有關(guān)，這家公司是賣零食吃吃商品，給我開了一張食品成本票，然后把錢轉(zhuǎn)到成本發(fā)票公司那里，我這次，季報(bào)增值稅2018.4月到6月報(bào)稅，填不進(jìn)銷售商品金額里面，只能填到技術(shù)服務(wù)金額里面，交增值稅報(bào)表，國(guó)稅稅款已扣7500，會(huì)不會(huì)有問題

宋生老師 解答

2018-07-08 08:26

你之前是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)收到這23萬元。 
你交稅沒什么問題的。

小雪 追問

2018-07-08 11:17

上次說的往來款23萬，其實(shí)一筆，股東和法人共同私款出資無形資產(chǎn)，廣告欄，轉(zhuǎn)讓費(fèi)一個(gè)公司，里面問題復(fù)雜，人家一定要私人名字打到我公司對(duì)公帳戶，23萬，我做收入人家都稅費(fèi)愿意出，我叫對(duì)方公對(duì)公，人家就是不愿意，一定要私人往我對(duì)公付款，我又沒成本票，只好去開一張銷售商品發(fā)票，當(dāng)做成本

宋生老師 解答

2018-07-09 09:27

你好！你這樣操作本身是沒問題了，可以當(dāng)收入交稅，填的也沒問題，只是成本票這里需要另想辦法。

小雪 追問

2018-07-09 10:27

老師，我開了食品增值稅普通發(fā)票銷售成本票，款項(xiàng)已我現(xiàn)在公司匯到成本票對(duì)公賬戶，這張發(fā)票可以用嗎

宋生老師 解答

2018-07-09 10:28

您好！可以的?？梢杂谩５亲詈眠@個(gè)業(yè)務(wù)在你們營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)。

小雪 追問

2018-07-09 10:32

老師，另外一個(gè)公司開了一張食品銷售成本，款是對(duì)公匯對(duì)公，成本票，這張賣食品可以嗎，當(dāng)成本

宋生老師 解答

2018-07-09 10:35

您好！你們公司本身是做什么生意的

小雪 追問

2018-07-09 10:40

老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，公司是給百世店家賣食品，日用品，還有物流，刷單，產(chǎn)生服務(wù)費(fèi)

宋生老師 解答

2018-07-09 10:50

你好！你這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍并沒有食品的項(xiàng)目，你買進(jìn)來這么多，又賣出去，不合適啊。

小雪 追問

2018-07-09 10:54

老師，我的4月到6月_月這個(gè)季度，都已做進(jìn)去成本，但作為是成本了，到時(shí)會(huì)不會(huì)問提

宋生老師 解答

2018-07-09 10:57

您好！這個(gè)就看稅局認(rèn)定了。本身你這個(gè)沒有這個(gè)范圍，不應(yīng)該計(jì)入成本

小雪 追問

2018-07-09 11:02

我沒有票去找了這么家成本票公司，老師公司有可能要注銷，不知道是哪天，反正效益不好，注銷公司要審計(jì)嗎，會(huì)不會(huì)要不通過

宋生老師 解答

2018-07-09 11:04

您好！不需要審計(jì)的。注銷稍微麻煩點(diǎn)，多跑幾趟了。

小雪 追問

2018-07-09 11:05

這個(gè)成本票，注銷時(shí)，稅務(wù)會(huì)不會(huì)去看成本發(fā)票

宋生老師 解答

2018-07-09 11:09

你好！這個(gè)不敢肯定，看專管員的心情。

小雪 追問

2018-07-09 11:13

老師，還有一個(gè)問提，社保，公司里面6月25號(hào)以前，已停發(fā)，一個(gè)員工都沒人交了，有的離職，有的轉(zhuǎn)其他公司交，現(xiàn)在公司地稅社保不申報(bào)，可以嗎，基數(shù)那里是0，

宋生老師 解答

2018-07-09 11:15

你好！可以不申報(bào)，但是稅局會(huì)不會(huì)找你麻煩，這個(gè)難說了?？赡芤院髸?huì)讓補(bǔ)