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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-08 14:44

怎么填都有校驗(yàn)不可忽視的

鄒老師 解答

2018-07-08 14:45

你好,是公司還是個(gè)體戶,是代開還是普通發(fā)票收入?

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 14:46

公司普通發(fā)票收入

鄒老師 解答

2018-07-08 14:47

你好,需要在小微企業(yè)免稅銷售額按27043/1.03填寫

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 14:54

是這嗎 
。。。。。。。。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-07-08 14:55

你好,你這個(gè)發(fā)票是用稅控器具開具嗎? 
如果不是,就需要填寫在小微企業(yè)免稅銷售額按27043/1.03填寫

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 14:57

是稅控器開的。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-07-08 14:57

你好,你需要把27403換算成不含稅收入27043/1.03填寫才是的

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:01

你看下

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:02

這里數(shù)據(jù)填寫不上去,是自動(dòng)生成

鄒老師 解答

2018-07-08 15:03

你好,你在稅控器具開發(fā)票銷售額按27043/1.03填寫,那么減免稅額應(yīng)當(dāng)是27043/1.03*3%才是,而不是27043的

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:05

這里需要怎么填寫呢

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:07

這里需要怎么填寫呢。。。。。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-07-08 15:07

你好,這里不需要填寫

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:07

這樣還是有那些不可忽略的

鄒老師 解答

2018-07-08 15:09

你好,你第一行有按26255.34填寫收入金額?

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:10

第一行不知道怎么無(wú)法填入,也自動(dòng)生成不了

鄒老師 解答

2018-07-08 15:11

你好,這個(gè)就需要去你當(dāng)?shù)囟惥肿稍優(yōu)槭裁吹谝恍袩o(wú)法填入了

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以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負(fù)數(shù)金額的;對(duì)比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào); 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ; 要去大廳報(bào)的??
2022-10-21 11:03:39
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題?
2023-11-10 13:12:47
您好,可以直接做賬處理,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,0.01元,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),0.01元,營(yíng)業(yè)外收入-其他,0.02元。
2018-01-30 21:50:15
大部分是的,要是你們沒(méi)有無(wú)票收入話
2019-04-07 09:00:53
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