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麻煩幫我解答一下，剛做會(huì)計(jì)這行業(yè)碰上這個(gè)問題：小規(guī)模納稅申報(bào)表季度超9萬，我是填第一和第三欄對(duì)嗎，但我遇到的是有3張發(fā)票是3％的稅點(diǎn)開成百分之5了，然后這個(gè)月廢票1張，負(fù)數(shù)發(fā)票也有一張，那我去報(bào)稅是不是只要把5％開錯(cuò)的那部分銷售額乘以1．05再除以1．03再加上其他開正確的3%稅的不含稅銷售額的總和就是填第一欄的數(shù)據(jù)嗎

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樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-07-08 19:13

像我這張是不是就是6552．38?1．05x1．03十130298．99就是填第一欄的不含稅銷售額，是這樣理解的嗎，麻煩了

樸老師解答

2018-07-09 10:48

錯(cuò)開的就要按照錯(cuò)開的申報(bào)，你下個(gè)月紅沖，然后重開正確的

隨風(fēng)而去123 追問

2018-07-09 10:57

第一欄填寫的銷售額是要除去負(fù)數(shù)發(fā)票和作廢的發(fā)票的金額的吧

樸老師解答

2018-07-10 09:40

是實(shí)際銷售金額哦

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