擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 14:30

老師，什么意思，不是太明白/,我現(xiàn)在的報(bào)表就是這樣做了，出現(xiàn)不平

袁老師 解答

2018-07-10 15:51

這個(gè)不平調(diào)整未分配利潤即可的

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 15:57

老師，那是怎么調(diào)整呢？

袁老師 解答

2018-07-10 16:14

看差多少，直接增加或者減少未分配利潤即可的

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 16:15

老師，賬已經(jīng)結(jié)了，這筆分錄是做在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后嗎？會(huì)計(jì)分錄是怎樣，涉及那幾個(gè)科目呢？

袁老師 解答

2018-07-10 16:41

是的，不用編制分錄的了。。。。。。

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 16:42

那要怎么做呢？

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 16:44

如果單純調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，使左邊月末資產(chǎn)總額等于右邊負(fù)債加所欲者權(quán)益合計(jì)，則調(diào)整后的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表中凈利潤，這怎么辦，到底是什么情況導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債表左右不平呢？

袁老師 解答

2018-07-10 17:39

這個(gè)是正常點(diǎn)的，不平的原因是如果用以前年度損益調(diào)整科目是正常的了

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 17:46

老師，不是如果用以前年度損益調(diào)整科目，我是已經(jīng)對(duì)以前年度少計(jì)提的費(fèi)用進(jìn)行了上述分錄的補(bǔ)提和結(jié)轉(zhuǎn)，您這說的意思，恕不能明白！另外一個(gè)公司也同樣對(duì)以前年度長期待攤費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)提做了賬務(wù)處理，資產(chǎn)負(fù)債表左右是平的，只是和利潤表凈利潤剛好相差那個(gè)補(bǔ)提結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，這作何解釋呢？

袁老師 解答

2018-07-10 19:29

這個(gè)如果有以前年度損益調(diào)整科目，差異是正常的了，

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 19:31

可是，另一個(gè)公司也調(diào)整了，資cha產(chǎn)負(fù)債表卻是平的，作何解釋

袁老師 解答

2018-07-11 05:22

這個(gè)你再檢查檢查吧。