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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-07-11 13:53

紅沖后重新開(kāi)具正確的發(fā)票，一正一負(fù)不影響本年損益。

linger 追問(wèn)

2018-07-11 14:10

那對(duì)17年的所得稅也沒(méi)有影響嗎？我理解去年的發(fā)票作廢了相當(dāng)于這一筆銷售退回了，可是對(duì)應(yīng)的所得稅我們已經(jīng)交了。謝謝老師！

方老師 解答

2018-07-11 14:24

對(duì)17年的所得稅也沒(méi)有影響。因?yàn)榻衲暧兄匦麻_(kāi)票出去，最終還是確認(rèn)了一筆收入。

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
紅沖后重新開(kāi)具正確的發(fā)票，一正一負(fù)不影響本年損益。
2018-07-11 13:53:23
您好 如果對(duì)方是單位 開(kāi)具個(gè)人抬頭的發(fā)票 會(huì)計(jì)上可以入賬 稅法不能所得稅前扣除 在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
2019-06-11 15:15:34
是的 需要進(jìn)行所得稅匯算清繳
2019-05-06 15:06:30
您好，是實(shí)際業(yè)務(wù)的是嗎
2019-04-12 12:23:24
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