外經(jīng)證上開的是總合同價(jià)，但是我上個(gè)月只開票了500萬(wàn)左右，那我預(yù)繳稅是按哪個(gè)來(lái)交啊？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-12 13:46

你好！你先按500萬(wàn)來(lái)交。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-07-12 14:01

開票金額是5168508.73 ，外地預(yù)繳增值稅5168508.73/1.1*0.1=469864.43/1.1*0.2=85429.9 是這樣嗎？

宋生老師解答

2018-07-12 14:11

不是的。是5168508.73/1.1*0.02，這樣計(jì)算的。

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精選問(wèn)題

老師，我們9月4日交了8月電費(fèi)，今天發(fā)票開來(lái)了。請(qǐng)問(wèn) 問(wèn)

借：制造費(fèi)用—電費(fèi)10萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款—供電公司10萬(wàn)。 9月來(lái)票時(shí)借：進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬(wàn)？答
老師，我要開松節(jié)水的發(fā)票，類別是什么問(wèn)

同學(xué)，你好可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水答
老師，我公司是一家火鍋店，稅務(wù)來(lái)我店稽查了，從收銀問(wèn)

先停止僅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)票，優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù)，能補(bǔ)成本發(fā)票就補(bǔ)，補(bǔ)不到用采購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代；分年更正 2021-2024 年申報(bào)表補(bǔ)稅繳滯納金，2025 年規(guī)范申報(bào)，配合稅務(wù)稽查時(shí)按整理好的證據(jù)溝通；盡快走流程（股東會(huì)決議、工商稅務(wù)變更等）改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。答
因?yàn)楣臼且话慵{稅人，但是我們勞務(wù)工公司，一般是問(wèn)

同學(xué)，你好是可以的答
老師，關(guān)于老板找票的問(wèn)題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問(wèn)

同學(xué)，你好請(qǐng)稍等一下答

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