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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-12 17:01

計提工資時: 
借:管理費用/營業(yè)費用/制造費用 
  貸:應付職工薪酬 
發(fā)工資時: 
借:應付職工薪酬 
  貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 
      應交稅金-個人所得稅 
交稅金時: 
借:應交稅金-個人所得稅 
   貸:銀行存款

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您好!發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——應交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款  上交個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款
2016-10-21 10:04:51
計提工資時: 借:管理費用/營業(yè)費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)工資時: 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 應交稅金-個人所得稅 交稅金時: 借:應交稅金-個人所得稅 貸:銀行存款
2018-07-12 17:01:48
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-23 12:19:26
企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-05-26 20:08:53
你好,你可以參考一下這個分錄 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2018-07-09 11:18:09
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