可靠的螞蟻 追問(wèn)

2018-07-13 19:10

借：應(yīng)收賬款 1100000   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1067961.16 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 32038.84.……但是這樣，主營(yíng)收入就與申報(bào)表的收入也不一致了

QQ老師 解答

2018-07-13 19:54

你好差額調(diào)整沒(méi)有問(wèn)題的

可靠的螞蟻 追問(wèn)

2018-07-13 21:28

借：應(yīng)收賬款 1100000  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)支出  0.02     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1067961.18 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 32038.84.……這樣收入就與報(bào)表平了，可以嗎

QQ老師 解答

2018-07-14 10:04

你好，做其他業(yè)務(wù)支出吧?；驙I(yíng)業(yè)外支出。