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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-13 11:37

你好，不需要轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

靜音似水 追問

2018-07-13 11:39

那填增值稅申報表時怎么填啊？

鄒老師 解答

2018-07-13 11:42

你好，在進項稅額填寫就是了

靜音似水 追問

2018-07-13 11:45

是在這個表里填嗎

鄒老師 解答

2018-07-13 11:45

你好，是的，是這個月表格填寫抵扣

靜音似水 追問

2018-07-13 11:48

可是他說和主表不一致，該怎么

靜音似水 追問

2018-07-13 11:49

是不是做留底

鄒老師 解答

2018-07-13 11:50

你好，這個是做留抵，與主表什么不一致？

靜音似水 追問

2018-07-13 11:51

看我給您發(fā)的圖片

鄒老師 解答

2018-07-13 11:52

你好，能提供一下你單位主表？

靜音似水 追問

2018-07-13 11:54

我明白那主表應(yīng)該按一下提取數(shù)據(jù)

靜音似水 追問

2018-07-13 11:55

非常感謝

鄒老師 解答

2018-07-13 11:55

你好，還有什么疑問嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，不需要轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
2018-07-13 11:37:02
你好，下期認(rèn)證就可以了，認(rèn)證后正常會計處理。
2019-10-11 23:30:19
你好！作廢銷項發(fā)票
2016-09-20 15:32:07
進項稅額申報的時候就放在那里就行
2024-09-05 11:25:14
你好，認(rèn)證轉(zhuǎn)出的進項稅額。借原材料，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），貸應(yīng)交稅費－－未交增值稅
2020-03-20 20:23:06
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