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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-07-13 14:59

那就是根據(jù)稅務(wù)申報表進(jìn)行賬務(wù)處理。以稅務(wù)申報表進(jìn)行賬務(wù)處理，重新做總賬的憑證

小耳朵 追問

2018-07-13 15:03

具體怎么做賬務(wù)處理？

江老師 解答

2018-07-13 15:04

這個就是你正確的賬務(wù)處理，就是與稅務(wù)申報表一致的賬務(wù)處理。

小耳朵 追問

2018-07-13 15:07

例如正確的是235，我報了265，分錄如何調(diào)整？

江老師 解答

2018-07-13 15:09

你不是說更正了嗎，更正了就說明你報的是235，因此與你的賬務(wù)處理是一致的

小耳朵 追問

2018-07-13 15:09

之前計提了265，銀行扣了也是265，怎么沖回正確的235的數(shù)

江老師 解答

2018-07-13 15:11

那只有后期再進(jìn)行賬務(wù)處理沖回了，就是按稅務(wù)申報，你們就應(yīng)按265進(jìn)行賬務(wù)處理。

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還有17年第四季的在17年沒計提，到18年2月補計提和繳納，但這樣導(dǎo)致利潤表的所得稅不是今年的金額了，應(yīng)該怎么調(diào)整處理？
2018-07-13 14:51:02
那就是根據(jù)稅務(wù)申報表進(jìn)行賬務(wù)處理。以稅務(wù)申報表進(jìn)行賬務(wù)處理，重新做總賬的憑證
2018-07-13 14:59:52
借：銀行存款 借：稅金及附加-文化事業(yè)建設(shè)費（紅字）
2020-06-28 09:57:30
你好，借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-02-21 21:23:51
計提工會經(jīng)費時 借:管理費用--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 向當(dāng)?shù)乜偣U納工會經(jīng)費和撥給工會組織時 借:應(yīng)付職工薪酬--工經(jīng)會費 貸:銀行存款 繳費比例為：凡建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位按照每年全部職工工資總額2%向工會撥繳的經(jīng)費，基層工會留用60%，上解上級工會40%，其上解部分由地稅機(jī)關(guān)代征；開業(yè)滿一年仍未依法建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位，按照全部職工工資總額2%收繳的工會籌備金金額代征；
2019-03-24 15:42:13
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