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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-14 09:42
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老師，企業(yè)所得稅應納稅所得額=本年利潤+納稅調增-納稅調減－以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢，還是科目余額表里本年利潤的余額呢？
季未或年未是根據(jù)本年利潤貸方余額計算企業(yè)所得稅費用嗎？再將計算出來的所得稅費用轉到本年利潤后，再將本年利潤貸方余額結轉到未分配利潤嗎
老師，企業(yè)所得稅應納稅所得額=本年利潤+納稅調增-納稅調減－以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢，還是科目余額表里本年利潤的余額呢？
計提所得稅，是根據(jù)當月本年利潤余額計提，還是不用管本年利潤期初的余額，根據(jù)本期發(fā)生額來算當月是否盈利
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2018-07-14 09:51
鄒老師 解答
2018-07-14 09:57