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2016年12月發(fā)票失控，好像說是因為對方?jīng)]有抄報稅，還是沒有交稅，要求2018年4月份轉(zhuǎn)出。2018年5月份稅局又讓抵扣。填在報二，前期認證，本期抵扣，這個賬要怎么處理
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于2018-07-14 14:53 發(fā)布 ??926次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-07-14 14:55
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2016年12月發(fā)票失控，好像說是因為對方?jīng)]有抄報稅，還是沒有交稅，要求2018年4月份轉(zhuǎn)出。2018年5月份稅局又讓抵扣。填在報二，前期認證，本期抵扣，這個賬要怎么處理
答： 您好，前期借：相關(guān)成本費用科目，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在，借：相關(guān)成本費用科目，負數(shù)，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出，負數(shù)。
老師請問一下如圖 2016年的發(fā)票失控，好像說是因為對方?jīng)]有抄報稅，還是沒有交稅，我們2018年4月份轉(zhuǎn)出。2018年5月份稅局又讓我們抵扣。填在報二，前期認證，本期抵扣，這個賬要怎么處理
答： 你好，將4月份進項轉(zhuǎn)出的那份憑證做回去。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師請問一下如圖 2016年的發(fā)票失控，好像說是因為對方?jīng)]有抄報稅，還是沒有交稅，要求我們2018年4月份轉(zhuǎn)出。2018年5月份稅局又讓我們抵扣。填在報二，前期認證，本期抵扣，這個賬要怎么處理
答： 這個是對方?jīng)]有交稅，因此你們不能抵稅，因此抵稅后，就是需要做進項稅轉(zhuǎn)出，將這部分的增值稅補交，并且交增值稅的滯納金
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