燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-17 15:30

那我可以把上個(gè)月的賬反結(jié)帳，重新做嗎？因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)有批商品忘記錄了。。。然后我現(xiàn)在要在另外一個(gè)賬套里重新建賬，要以現(xiàn)在這個(gè)賬套的期末數(shù)為期初數(shù)

蔣老師 解答

2018-07-17 15:32

不用了的，你就在這個(gè)月把分錄補(bǔ)上就行了，你改上個(gè)月的數(shù)據(jù)報(bào)表也變了

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-17 15:59

那報(bào)表不是報(bào)稅的時(shí)候影響不大嗎？重新出具沒(méi)事的吧

蔣老師 解答

2018-07-17 16:01

那你可以按你的方式處理，下次填財(cái)務(wù)報(bào)表的和所得稅的時(shí)候你要把累計(jì)數(shù)調(diào)整和你的賬面一致

燦若星辰 追問(wèn)

2018-07-17 16:01

因?yàn)槲乙泿?kù)存商品的期初數(shù)，上個(gè)月沒(méi)入庫(kù)的商品我給結(jié)轉(zhuǎn)成本了，所以如果按照上個(gè)月庫(kù)存商品余額做期初數(shù)，商品明細(xì)金額對(duì)不上的

蔣老師 解答

2018-07-17 16:01

嗯嗯，可以按你的方式處理